Instruktionens innehåll:
- Beskrivning
- Observera innan du börjar
- Implementering
- Skapa fakturadata
- Teknisk beskrivning
- Vanliga felmeddelanden vid överföring
Beskrivning
Med Finvoice-gränssnittet kan Severas fakturor omvandlas till e-fakturadata som kan laddas upp till din e-fakturaoperatörs system för att skickas till kunder. Gränssnittet kan användas enligt Finvoice 1.2, 1.3, 2.01 eller 3.0 standard. Kunden måste själv ingå avtal med e-fakturaoperatören (t.ex. egen bank eller Itella, Basware etc.). E-fakturadatan är i xml-format.
Fakturan behandlas som en elektronisk faktura, dvs. e-faktura, om kunden har fått e-fakturaadressuppgifter på kundkortet i Severa. Därefter definieras fakturastatusen i Severa, från vilken fakturorna samlas in till datan. Filen sparas från Severa till din egen dator, som innehåller e-fakturadatan, och denna fil laddas upp till din e-fakturaoperatörs system, från vilket fakturorna skickas elektroniskt till kunderna.
Observera innan du börjar
- Aktivering av Finvoice-gränssnittet i Severa med administratörsrättigheter via orderhantering > kugghjulsikon > Order.
- Finvoice-gränssnittet stöder inte konsumenternas e-fakturering.
- Kunden måste ha ett avtal med e-fakturaoperatören.
Implementering
Administratörsrättigheter i Severa krävs för implementering.
Fakturastatus
Fakturaöverföringen fungerar så att fakturastatus skapas i Severa, från vilken e-fakturadatan laddas, samt statusen till vilken fakturan ändras efter överföringen.
- Klicka på kugghjulsikonen och gå till Inställningar > Fakturering > Fakturastatus
- Lägg till en ny fakturastatus eller redigera en befintlig, t.ex. Väntar på att skickas till Finvoice
- Välj alternativen Ej redigerbar, Fakturanummer, Skickad samt Standard för kreditfaktura.
- Lägg till en annan fakturastatus eller redigera en befintlig, till vilken fakturan uppdateras efter överföringen, t.ex. Överförd till Finvoice
- Välj alternativen Ej redigerbar,Fakturanummer samt Skickad.
- Flytta fakturastatus genom att dra så att statusen med Betald-valet hamnar under de ovan nämnda statusarna.
Bankkonton
Företagets bankkontouppgifter skickas med fakturan och bankkontot måste vara i IBAN-format.
- Klicka på kugghjulsikonen och gå till Inställningar > Organisation > Bankkonton
- Redigera vid behov bankkontots format eller lägg till ett nytt bankkonto med Lägg till bankkonto -knappen
- Se till att BIC-koden är korrekt angiven
Om du har tilläggsmodulen för enhetshierarki och enheterna är egna fakturerande företag, lägg till bankkonton för varje företag genom att välja önskad enhet från rullgardinsmenyn.
Lägg till e-fakturaadress
För att kunna skicka e-fakturor, lägg till ditt företags e-fakturaadress samt förmedlarkod i rätt format (t.ex. Nordeas NDEAFIHH) i Severa.
Företagsuppgifter
- Klicka på kugghjulsikonen > Inställningar > Företagsuppgifter
- Lägg till ert E-fakturaadress och Förmedlarkod
- Kontrollera också att adressuppgifter har angetts för ert företag
- Severa definierar huvudkontoret som den stad som avsändaren har angett. Observera att företagets huvudkontor inte nödvändigtvis är detsamma som företagets plats. Som standard definieras hemorten enligt Stad-informationen i företagsuppgifterna, men användaren kan ändra den till önskad plats.
Enhet
När du har tilläggsmodulen för enhetshierarki och enheterna är egna fakturerande företag, lägg till organisationsnummer, e-fakturaadress, förmedlarkod och sidfot direkt till önskade enheter.
- Gå till kugghjulsikonen i övre högra hörnet > Inställningar > Enheter
- Öppna enhetens uppgifter genom att klicka på enheten och redigera vid behov uppgifterna
Dataöverföringsinställningar
De faktiska gränssnittsinställningarna görs i Severa. Öppna Finvoice dataöverföringsinställningar genom att klicka på kugghjulsikonen > Verktyg > Dataöverföring.
- Öppna fliken Inställningar för dataöverföring
- Välj Status för fakturor att ladda ner från rullgardinsmenyn till Väntar på att skickas till Finvoice fakturastatus
- Välj Status till vilken fakturor överförs från rullgardinsmenyn till Överförd till Finvoice fakturastatus
- Spara inställningarna
Skapa fakturadata
- Skapa en faktura i Severa
- Ändra fakturastatus till den status du har lagt till, t.ex. Väntar på att skickas till Finvoice fakturastatus
- Klicka på kugghjulsikonen > Verktyg >Dataöverföring och välj Ladda ner fakturor
- Spara XML-filen på datorn
- Ladda upp fakturadatan till din e-fakturaoperatör
- Ändra status för de fakturor du har laddat upp genom att klicka på kugghjulsikonen > Verktyg > Dataöverföring och välj Ändra status
Teknisk beskrivning Finvoice 1.2.
| Uppgifter om den egna (avsändande) organisationen | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Organisationsnummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (format 1234567-8) |
| Namn | SellerOrganisationName | 2-35 |
| Organisationsnummer | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (format 1234567-8) |
| Gatuadress | SellerStreetName | 2-35 |
| Stad | SellerTownName | 2-35 |
| Postnummer | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Faktureringskontaktperson | SellerContactPersonName | 0-35 |
| Stad | SellerHomeTownName | 0-35 |
| Information om momsregistrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
| Fakturans anteckningsfält | SellerFreeText | 0-512 |
| Bankkontots IBAN-nummer | SellerAccountID | 2-35, attribut => IdentificationSchemeName=IBAN |
| Bankkontots BIC-kod | SellerBic | 8-11, attribut => IdentificationSchemeName=BIC |
| Uppgifter om den mottagande organisationen Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Kundnummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 |
| Kundens namn | BuyerOrganisationName | 2-35 |
| Organisationsnummer | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (format 1234567-8) |
| Kundens adress | BuyerStreetName | 2-35 |
| Stad | BuyerTownName | 2-35 |
| Postnummer | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Kundens kontaktperson | BuyerContactPersonName | 0-35 |
| Kundens kontaktpersons e-postadress | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-48 |
| Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Fakturans typkod | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditfaktura |
| Fakturans typtext | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditfaktura" |
| Kod | OriginCode | 4-8, Alltid => "Original" |
| Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
| Fakturadatum | InvoiceDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Vår referens | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
| Ordernummer | OrderIdentifier | 0-35 |
| Fakturans momsfria totalsumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsandel av totalsumman | InvoiceTotalVatAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | Attribut =>AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsfria totalsumma | VatBaseAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Momsprocent | VatRatePercent | |
| Fakturans momsandel av totalsumman | VatRateAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Beskrivning av omvänd skattskyldighet | VatFreeText | |
| Fritt textfält ovanför fakturaraderna (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 * |
| Fritt textfält under fakturaraderna (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 * |
| Betalningsvillkor | PaymentTermsFreeText | 1-35 |
| Fakturans förfallodatum | InvoiceDueDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Dröjsmålsränta | PaymentOverDueFineFreeText | 0-512 |
| Dröjsmålsränta procent | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
| Fakturans betalningsinformation | PaymentStatusCode | 0-10, alltid "NOTPAID" |
| Produktens/arbetsartens/resekostnadens kod | ArticleIdentifier | 0-35 |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | ArticleName | 0-70 |
| Fakturaradens mängd | DeliveredQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens enhetspris | UnitPriceAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier Attribut => UnitPriceUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens momsprocent | RowVatRatePercent | 0-14 |
| Fakturaradens momsandel | RowVatAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsfria summa | RowVatExcludedAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsinkluderade summa | RowAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturadatum | EpiDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Fakturans referensnummer | EpiReference | 0-35 |
| Bankkontots BIC-kod | EpiBfiIdentifier | 8-11, attribut => EpiBeneficiaryPartyDetails |
| Avsändande företags namn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
| Avsändande företags organisationsnummer | EpiBei | 8-11 |
| Avsändande företags bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attribut => IdentificationSchemeName |
| Arbetsnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
| Fakturans referensnummer | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attribut => IdentificationSchemeName=SPY |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | EpiInstructedAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Alltid "SHA" | EpiCharge | Attribut => ChargeOption=SHA |
| Fakturans förfallodatum | EpiDateOptionDate | Attribut => Format=CCYYMMDD |
* Uppgifterna i fälten ovanför och under fakturaraderna läggs till i InvoiceFreeText-fältet, vars maximala antal tecken är 512.
Teknisk beskrivning Finvoice 1.3.
| Uppgifter om den egna (avsändande) organisationen | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Organisationsnummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (format 1234567-8) |
| Namn | SellerOrganisationName | 2-35 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Momsregistreringsnummer | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (format FI12345678) |
| Gatuadress | SellerStreetName | 2-35 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Stad | SellerTownName | 2-35 |
| Postnummer | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Faktureringskontaktperson | SellerContactPersonName | 0-35 |
| Stad | SellerHomeTownName | 0-35 |
| Fakturans anteckningsfält | SellerFreeText | 0-512 |
| Information om momsregistrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
| Bankkontots IBAN-nummer | SellerAccountID | 0-35, attribut => IdentificationSchemeName=IBAN |
| Bankkontots BIC-kod | SellerBic | 8-11, attribut => IdentificationSchemeName=BIC |
| Uppgifter om den mottagande organisationen Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Organisationsnummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (format 1234567-8) |
| Kundens namn | BuyerOrganisationName | 2-35 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Momsregistreringsnummer | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (format FI12345678) |
| Kundens adress | BuyerStreetName | 2-35 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Stad | BuyerTownName | 2-35 |
| Postnummer | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Kundens kontaktperson | BuyerContactPersonName | 0-35 |
| Kundens kontaktpersons e-postadress | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
| Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Fakturans typkod | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditfaktura |
| Fakturans typtext | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditfaktura" |
| Kod | OriginCode | Alltid => "Original" |
| Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
| Fakturadatum | InvoiceDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Vår referens | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
| Kundens kundnummer | SellersBuyerIdentifier | 0-35 |
| Ordernummer | OrderIdentifier | 0-35 |
| Arbetssäljare | SalesPersonName | 0-35 |
| Er referens | BuyerReferenceIdentifier | 0-35 |
| Arbetsnummer | ProjectReferenceIdentifier | 0-35 |
| Fakturans momsfria totalsumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 0-35, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsandel av totalsumman | InvoiceTotalVatAmount | 0-35, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 0-35, attribut =>AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsfria totalsumma | VatBaseAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Momsprocent | VatRatePercent | |
| Moms kod | VatCode | 0-10 Kod=AE om omvänd skattskyldighet har använts på fakturan. I annat fall finns inte VatCode-fältet i fakturadatan |
| Fakturans momsandel av totalsumman | VatRateAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Beskrivning av omvänd skattskyldighet | VatFreeText | 0-35 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Anteckningar | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Fritt textfält ovanför fakturaraderna (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Fritt textfält under fakturaraderna (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Betalningsvillkor | PaymentTermsFreeText | 1-35 |
| Fakturans förfallodatum | InvoiceDueDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Dröjsmålsränta | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
| Dröjsmålsränta procent | PaymentOverDueFinePercent | |
| Fakturans betalningsinformation | PaymentStatusCode | Alltid "NOTPAID" |
| Produktens/arbetsartens/resekostnadens kod | ArticleIdentifier | 0-35 |
| Produktgruppens kod | ArticleGroupIdentifier | 0-35 (om produkten tillhör en produktgrupp) |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | ArticleName | 0-100 |
| Fakturaradens mängd | DeliveredQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens enhetspris | UnitPriceAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier Attribut => UnitPriceUnitCode t.ex. st |
| Används om fakturaradens beskrivning överstiger 100 tecken | RowFreeText | 0-512 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Fakturaradens momsprocent | RowVatRatePercent | |
| Fakturaradens momsandel | RowVatAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsfria summa | RowVatExcludedAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsinkluderade summa | RowAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturadatum | EpiDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Fakturans referensnummer | EpiReference | 0-35 |
| Bankkontots BIC-kod | EpiBfiIdentifier | 8-11, attribut => EpiBeneficiaryPartyDetails |
| Avsändande företags namn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
| Avsändande företags organisationsnummer | EpiBei | 8-11 |
| Avsändande företags bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attribut => IdentificationSchemeName |
| Arbetsnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
| Fakturans referensnummer | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attribut => IdentificationSchemeName=SPY |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | EpiInstructedAmount | Attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Alltid "SHA" | EpiCharge | Attribut => ChargeOption=SHA |
| Fakturans förfallodatum | EpiDateOptionDate | Attribut => Format |
Teknisk beskrivning Finvoice 2.01.
| Uppgifter om den egna (avsändande) organisationen | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Organisationsnummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (format 1234567-8) |
| Namn | SellerOrganisationName | 2-70 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Momsregistreringsnummer | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (format FI12345678) |
| Gatuadress | SellerStreetName | 2-35 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Stad | SellerTownName | 2-35 |
| Postnummer | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Faktureringskontaktperson | SellerContactPersonName | 0-35 |
| Stad | SellerHomeTownName | 0-35 |
| Fakturans anteckningsfält | SellerFreeText | 0-512 |
| Information om momsregistrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
| Bankkontots IBAN-nummer | SellerAccountID | 2-35, attribut => IdentificationSchemeName=IBAN |
| Bankkontots BIC-kod | SellerBic | 8-11, attribut => IdentificationSchemeName=BIC |
| Uppgifter om den mottagande organisationen Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Organisationsnummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (format 1234567-8) |
| Kundens namn | BuyerOrganisationName | 2-70 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Momsregistreringsnummer | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (format FI12345678) |
| Kundens adress | BuyerStreetName | 2-35 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Stad | BuyerTownName | 2-35 |
| Postnummer | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Kundens kontaktperson | BuyerContactPersonName | 0-35 |
| Kundens kontaktpersons e-postadress | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
| Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Fakturans typkod | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditfaktura |
| Fakturans typtext | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditfaktura" |
| Kod | OriginCode | Alltid => "Original" |
| Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
| Fakturadatum | InvoiceDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Vår referens | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
| Kundens kundnummer | SellersBuyerIdentifier | 0-35 |
| Ordernummer | OrderIdentifier | 0-35 |
| Arbetssäljare | SalesPersonName | 0-35 |
| Er referens | BuyerReferenceIdentifier | 0-35 |
| Arbetsnummer | ProjectReferenceIdentifier | 0-35 |
| Fakturans momsfria totalsumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsandel av totalsumman | InvoiceTotalVatAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 1-22, attribut =>AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsfria totalsumma | VatBaseAmount | 1-22 attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Momsprocent | VatRatePercent | 1-7 |
| Moms kod | VatCode | 0-10 Kod=AE om omvänd skattskyldighet har använts på fakturan. I annat fall finns inte VatCode-fältet i fakturadatan |
| Fakturans momsandel av totalsumman | VatRateAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Beskrivning av omvänd skattskyldighet | VatFreeText | 0-70 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Anteckningar | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Fritt textfält ovanför fakturaraderna (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Fritt textfält under fakturaraderna (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Betalningsvillkor | PaymentTermsFreeText | 1-70 |
| Fakturans förfallodatum | InvoiceDueDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Dröjsmålsränta | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
| Dröjsmålsränta procent | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
| Fakturans betalningsinformation | PaymentStatusCode | Alltid "NOTPAID" |
| Produktens/arbetsartens/resekostnadens kod | ArticleIdentifier | 0-35 |
| Produktgruppens kod | ArticleGroupIdentifier | 0-35 (om produkten tillhör en produktgrupp) |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | ArticleName | 0-100 |
| Fakturaradens mängd | DeliveredQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens enhetspris | UnitPriceAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier och attribut => UnitPriceUnitCode t.ex. st |
| Används om fakturaradens beskrivning överstiger 100 tecken | RowFreeText | 0-512 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Fakturaradens momsprocent | RowVatRatePercent | |
| Fakturaradens momsandel | RowVatAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsfria summa | RowVatExcludedAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsinkluderade summa | RowAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturadatum | EpiDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Fakturans referensnummer | EpiReference | 0-35 |
| Bankkontots BIC-kod | EpiBfiIdentifier | 8-11, attribut => EpiBeneficiaryPartyDetails |
| Avsändande företags namn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
| Avsändande företags organisationsnummer | EpiBei | 8-11 |
| Avsändande företags bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attribut => IdentificationSchemeName |
| Arbetsnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
| Fakturans referensnummer | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attribut => IdentificationSchemeName=SPY |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | EpiInstructedAmount | 4-19, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Alltid "SHA" | EpiCharge | 0, attribut => ChargeOption=SHA |
| Fakturans förfallodatum | EpiDateOptionDate | 8, attribut => Format |
Teknisk beskrivning Finvoice 3.0.
| Uppgifter om den egna (avsändande) organisationen | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Organisationsnummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (format 1234567-8) |
| Namn | SellerOrganisationName | 2-70 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Momsregistreringsnummer | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (format FI12345678) |
| Gatuadress | SellerStreetName | 2-35 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Stad | SellerTownName | 2-35 |
| Postnummer | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Faktureringskontaktperson | SellerContactPersonName | 0-70 |
| Hemort (från företagsuppgifter) | SellerHomeTownName | 0-35 |
| Information om momsregistrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
| Fakturans anteckningsfält | SellerFreeText | 0-512 |
| Bankkontots IBAN-nummer | SellerAccountID | 2-35, attribut => IdentificationSchemeName=IBAN |
| Bankkontots BIC-kod | SellerBic | 8-11, attribut => IdentificationSchemeName=BIC |
| Fakturans språkkod | InvoiceRecipientLanguageCode |
| Uppgifter om den mottagande organisationen Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Organisationsnummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (format 1234567-8) |
| Kundens namn | BuyerOrganisationName | 2-70 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Momsregistreringsnummer | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (format FI12345678) |
| Kundens adress | BuyerStreetName | 2-35 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Stad | BuyerTownName | 2-35 |
| Postnummer | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
| Landskod | Countrycode | 2 (t.ex. FI, SE) |
| Land | CountryName | 0-35 |
| Kundens kontaktperson | BuyerContactPersonName | 0-70 |
| Kundens kontaktpersons e-postadress | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
| Från Severas faktura | Finvoice datakälla | Antal tecken/ytterligare information |
| Fakturans typkod | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditfaktura |
| Fakturans typtext | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditfaktura" |
| Kod | OriginCode | Alltid => "Original" |
| Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
| Fakturadatum | InvoiceDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Vår referens | SellerReferenceIdentifier | 0-70 |
| Kundens kundnummer | SellersBuyerIdentifier | 0-70 |
| Ordernummer | OrderIdentifier | 0-70 |
| Arbetssäljare | SalesPersonName | 0-35 |
| Er referens | BuyerReferenceIdentifier | 0-70 |
| Arbetsnummer | ProjectReferenceIdentifier | 0-70 |
| Fakturaradernas momsfria totalsumma | RowsTotalVatExcludedAmount | 1-22, attribut=> AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsfria totalsumma | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsandel av totalsumman | InvoiceTotalVatAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 1-22, attribut =>AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturans momsfria totalsumma | VatBaseAmount | 1-22 attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Momsprocent | VatRatePercent | 1-7 |
| Moms kod | VatCode | 0-10 Kod=AE om omvänd skattskyldighet har använts på fakturan. I annat fall finns inte VatCode-fältet i fakturadatan |
| Fakturans momsandel av totalsumman | VatRateAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Beskrivning av omvänd skattskyldighet | VatFreeText | 0-70 (om antalet tecken > 35 delas det upp på 1-3 rader) |
| Anteckningar | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Fritt textfält ovanför fakturaraderna (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Fritt textfält under fakturaraderna (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (om antalet tecken > 512 delas det upp på flera rader) |
| Betalningsvillkor | PaymentTermsFreeText | 1-70 |
| Fakturans förfallodatum | InvoiceDueDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Dröjsmålsränta | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
| Dröjsmålsränta procent | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
| Fakturans betalningsinformation | PaymentStatusCode | Alltid "NOTPAID" |
| Produktens/arbetsartens/resekostnadens kod | ArticleIdentifier | 0-70 |
| Produktgruppens kod | ArticleGroupIdentifier | 0-70 (om produkten tillhör en produktgrupp) |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | ArticleName | 0-100 |
| Fakturaradens mängd | DeliveredQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens beskrivning (t.ex. tidrapportering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attribut => QuantityUnitCode t.ex. st |
| Fakturaradens enhetspris | UnitPriceAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier och attribut => UnitPriceUnitCode t.ex. st |
| Används om fakturaradens beskrivning överstiger 100 tecken | RowFreeText | 0-512 (om namnet är längre delas det upp på flera rader) |
| Fakturaradens momsprocent | RowVatRatePercent | 1-7 |
| Fakturaradens momsandel | RowVatAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsfria summa | RowVatExcludedAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturaradens momsinkluderade summa | RowAmount | 1-22, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Fakturadatum | EpiDate | 8, attribut => Format=CCYYMMDD |
| Fakturans referensnummer | EpiReference | 0-35 |
| Bankkontots BIC-kod | EpiBfiIdentifier | 8-11, attribut => EpiBeneficiaryPartyDetails |
| Avsändande företags namn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
| Avsändande företags organisationsnummer | EpiBei | 8-11 |
| Avsändande företags bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attribut => IdentificationSchemeName |
| Arbetsnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
| Fakturans referensnummer | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attribut => IdentificationSchemeName=SPY |
| Fakturans momsinkluderade totalsumma | EpiInstructedAmount | 4-19, attribut => AmountCurrencyIdentifier |
| Alltid "SHA" | EpiCharge | 0, attribut => ChargeOption=SHA |
| Fakturans förfallodatum | EpiDateOptionDate | 8, attribut => Format |
Vanliga felmeddelanden vid överföring
1. Invoice not found
- Kontrollera att fakturan är i statusen Väntar på att skickas till Finvoice.
- Kontrollera att kunden på fakturan har e-fakturaadressuppgifter samt postadressuppgifter.
2. Seller must have at least one bank account
- Se till att fakturan har ditt företags bankkontonummer.
- Om bankkontonumret saknas, lägg till bankkontonumret i företagets inställningar och uppdatera fakturans status till t.ex. Utkast-status och sedan tillbaka till Väntar på att skickas till Finvoice -status.
- Öppna fakturastatus från inställningarna under kugghjulsikonen > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus och se till att fakturastatusen Väntar på att skickas till Finvoice har alternativet Skickad valt.
- Om alternativet saknades, lägg till Skickad alternativet och flytta fakturan till Utkast-status en stund och sedan tillbaka till överföringsstatus.
- Öppna fakturastatus från inställningarna under kugghjulsikonen > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus och se till att fakturastatusens ordning är korrekt. Ordningen måste vara sådan att fakturorna går igenom fakturastatusen i rätt ordning. Kontrollera att t.ex. Betald-status är sist i ordningen.
3. Seller must have a BIC in bank account details
- Se till att bankkontot är angivet i IBAN-format. Bankkontonumret kan inte korrigeras för befintliga fakturor. I detta fall, om möjligt, bör fakturan tas bort och skapas om, eller krediteras och sedan skapas en ny faktura. Fakturan kan tas bort om den har fått det senaste fakturanumret från företagets fakturanummerserie.
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedbackVi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.