Skicka fakturor enligt EN16931-standarden.

Du kan nu skicka e-fakturor enligt den europeiska standarden (EN16931) via Maventa. EN-standardfakturan följer Finvoice 3.0-standarden och den semantiska modellen. Mer information finns på Statens kontors webbplats.

Funktionen är endast tillgänglig i Finland.

Det finns några begränsningar vid fakturering när man vill följa standardiserad fakturering. Vi rekommenderar att aktivera inställningen endast för de kunder som kräver att fakturorna följer den europeiska standarden (EN16931).

Fakturan får endast innehålla produkter eller rader som tillhör en skatteklass (standard, momsbefriad eller omvänd skattskyldighet). Varje klass har en skattekod som har avtalats i samarbete med skattemyndigheterna. Till exempel får standardförsäljning alltid koden S, och omvänd skattskyldighet koden AE.

När du aktiverar EN-standarden för dina kunder måste du välja standardmoms för fakturering. Detta påverkar skatteklassen som används i kundens fakturor.

Om försäljningen är momsbefriad måste du välja 0 % som standardmoms för fakturering. Välj rätt momsklasskod för försäljningen och ange en beskrivning för den. Vid omvänd skattskyldighet är momsklasskoden alltid AE (detta kan inte ändras manuellt), men en beskrivning måste också anges.

Om du vill fakturera produkter eller rader som tillhör olika klasser, skapa separata fakturor manuellt och ändra standardinställningarna för fakturering mellan fakturaskapandet.

När EN16931-standarden har aktiverats för en kund kan du inte gruppera flera projekt på en faktura. Projekten måste faktureras med sina egna fakturor.

Detta beror på kravet att fakturan måste innehålla ett ordernummer, kontraktsnummer, bokföringsreferens eller platsinformation, och varje faktura får endast innehålla information om en order/kontrakt/referens/plats.

När fakturan har skapats kontrollerar Severa om standarden är aktiverad för faktureringskunden. Om faktureringskunden har ändrats på fakturan efter dess skapande görs ingen ny kontroll, så inställningarna kommer från den kund som fakturan ursprungligen skapades för.

Om du har ett projekt med flera olika faktureringskunder, skapa fakturan direkt till rätt kund för att undvika problem relaterade till standarden. Detta kan göras från fliken Projektinställningar under Faktureringskund.

För att aktivera funktionen, gå till Inställningar > Organisation > Företagsinställningar > E-fakturering, och klicka på kryssrutan Skicka e-fakturor enligt EN16931-standarden för att aktivera den. När funktionen har aktiverats i företagsinställningarna kan hanteringen av momskoder aktiveras för kunder.

1. Gå till kundkortet och öppna Kundinställningar
2. Lägg till E-fakturaadress samt Förmedlarens ID
3. Välj kryssrutan Skapa e-fakturor enligt EN16931-standarden för att aktivera den
4. Ange informationen under Beskattning för den specifika kunden:
   1. Välj faktureringsmoms endast om den avviker från din organisations standard.
   2. När 0 % eller Omvänd skattskyldighet har valts som standard kan momssatsen inte ändras manuellt i projektet eller fakturan. Du måste också ange en beskrivning som visas på fakturan.

Efter att faktureringsinformationen har angetts kommer alla nya fakturor som skapas för kunden att följa den europeiska standarden.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej