Om de standaardinstellingen voor de facturatie in uw organisatie vast te leggen, gaat u naar Instellingen > Facturatie > Standaardinstellingen facturatie.
Factuurnummering
Met de factuurnummering bepaalt u de factuurnummerreeks.
Voer het nummer voor de volgende factuur in. Dat nummer wordt bij elke daaropvolgende factuur met één verhoogd. Als u een factuur verwijdert die al een nummer heeft, dan wordt dat nummer weer voor de volgende factuur gebruikt. In alle andere gevallen kunnen eenmaal gebruikte nummers niet opnieuw worden gebruikt.
Gebruikt u de add-on Organisatiehiërarchie, waarin afdelingen fungeren als dochterondernemingen, dan kan elke afdeling een eigen factuurnummerreeks gebruiken.
Btw-bedrag
Hier legt u de standaardbetalingstermijn voor uw organisatie vast. Als u als betalingstermijn bijvoorbeeld 30 invoert, dan houdt dat in dat de vervaldatum voor facturen 30 dagen na de factuurdatum is.
De betalingstermijn die bij een klant (Klantinstellingen > Facturatiegegevens) of een project (Projectinstellingen > Facturatiegegevens) is ingevoerd, vervangt echter deze standaardinstelling.
Achterstandsrente
Hier legt u het standaardpercentage van de achterstandsrente voor uw organisatie vast.
De achterstandsrente die bij een klant is ingevoerd (Klantinstellingen > Facturatiegegevens), vervangt echter deze standaardinstelling.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen