Reiseutgifter (kilometer, overnattinger, kostgodtgjørelser) kan legges til i Timer & utlegg -utsikten eller med Severas mobilapp. Med vår mobilapp kan du enkelt legge til kostnader med kvitteringer ved å velge et bilde fra telefonens minne eller ta et bilde av kvitteringen med kameraet. Når reiseutgifter er lagt til, kan det opprettes en reiserefusjon.
Det er ikke mulig å opprette en reiserefusjon i Severas mobilapp.
Reiseutgifter finnes på prosjektets Økonomi -fanen. Reiseutgifter er listet under Fakturerbar, Fakturert eller Nei fakturerbar seksjoner.
Fakturerbare reiseutgifter behandles på samme måte som fakturerbare tillegg og er automatisk lagt til på kundens neste faktura. På fakturaen kan reiseutgifter redigeres, grupperes og fjernes om ønskelig.
Hvis allerede på prosjektet reiseutgifter vises under nei-fakturerbar overskriften og ikke automatisk blir fakturerbar på kundens faktura, sjekk innstillingene for reiseutgifters godkjenning i selskapets innstillinger, samt prosjektets prissetting og sørg for at reisepriser er definert som fakturerbar i prosjektets prisliste.
Reiserefusjoner gjør det enklere å rapportere, fakturere og betale reiseutgifter.
Bruker kan opprette en reiserefusjon ved å registrere kjøreturer, overnattinger og kostgodtgjørelser og koble dem til salgsprosjekt/prosjekt. Kvitteringer kan legges til reiserefusjonen elektronisk, hvoretter reiserefusjonen kan sendes for godkjenning.
Supervisorer og ledere kan gjennomgå, redigere, eksportere og godta kostnader. Etter godkjenning er reiseutgifter automatisk fakturerbar fra prosjekter hvor kostnadenes fakturering er definert.
Reiserefusjoner er tilgjengelig i Business, Platinum og Enterprise-versjoner.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback