Reiseutgifter (kilometer, overnattinger, kostgodtgjørelser) kan legges til i Timer og utlegg -visningen eller med Severas mobilapp. Med vår mobilapp kan du enkelt legge til kostnader med kvitteringer ved å velge et bilde fra telefonens minne eller ta et bilde av kvitteringen med kameraet. Når reiseutgifter er lagt til, kan det opprettes en reiserefusjon.
Det er ikke mulig å opprette en reiserefusjon i Severas mobilapp.
Reiseutgifter finnes på prosjektets Økonomi-fane. Reiseutgifter er listet under seksjonene Fakturerbar, Fakturert eller Ikke fakturerbar.
Fakturerbare reiseutgifter behandles på samme måte som fakturerbare betalingsplaner og legges automatisk til på kundens neste faktura. På fakturaen kan reiseutgifter redigeres, grupperes og fjernes om ønskelig.
Hvis reiseutgifter som er lagt til på prosjektet vises under overskriften ikke fakturerbar og ikke automatisk blir fakturerbare på kundens faktura, sjekk innstillingene for godkjenning av reiseutgifter i selskapets innstillinger, samt prosjektets prissetting, og sørg for at prisene for reiseutgifter er definert som fakturerbare i prosjektets prisliste.
Reiserefusjoner gjør det enklere å rapportere, fakturere og betale reiseutgifter.
Brukeren kan opprette en reiserefusjon ved å registrere kjøreturer, overnattinger og kostgodtgjørelser og koble dem til salgsarbeid/prosjekt. Kvitteringer kan legges til reiserefusjonen elektronisk, hvoretter reiserefusjonen kan sendes for godkjenning.
Ledere og ansvarlige kan gjennomgå, redigere, eksportere og godkjenne kostnader. Etter godkjenning er reiseutgifter automatisk fakturerbare fra prosjekter der fakturering av kostnader er definert.
Reiserefusjoner er tilgjengelige i Business, Platinum og Enterprise-versjonene.
Stikkord: reiseutgifter, reiserefusjon, Timer og utlegg-visning, Severas mobilapp, prosjektets økonomi, fakturerbare kostnader, ikke-fakturerbare kostnader, kostnadsgodkjenning, vedlegg av kvitteringer, Business/Platinum/Enterprise-versjoner
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback