Du kan nå sende e-fakturaer i henhold til den europeiske standarden (EN16931) via Maventa. EN-standardfakturaen er i samsvar med Finvoice 3.0-standarden og den semantiske modellen. Du finner mer informasjon på Statens kontor sine sider.
Funksjonen er tilgjengelig kun i Finland.
Det er noen begrensninger ved opprettelse av fakturaer når man ønsker å følge standardfakturering. Vi anbefaler å aktivere innstillingen kun for de kundene som krever at fakturaene følger den europeiske standarden (EN16931).
Fakturaen må kun inneholde produkter eller linjer som tilhører én skatteklasse (standard, fritatt for merverdiavgift eller omvendt avgiftsplikt). Hver klasse har en skattekode som er avtalt i samarbeid med skattemyndighetene. For eksempel får standardsalg alltid koden S, og omvendt avgiftsplikt koden AE.
Når du aktiverer EN-standarden for dine kunder, må du velge standard merverdiavgift for fakturering. Dette påvirker skatteklassen som brukes i kundens fakturaer.
Hvis salget er fritatt for merverdiavgift, må du velge 0 % som standard fakturering mva. Velg riktig mva-klassekode for salget og angi en beskrivelse for den. Ved omvendt avgiftsplikt er mva-klassekoden alltid AE (dette kan ikke endres manuelt), men det må også gis en beskrivelse.
Hvis du ønsker å fakturere produkter eller linjer som tilhører forskjellige klasser, opprett separate fakturaer manuelt og endre standard faktureringsinnstillinger mellom opprettelsen av fakturaene.
Når EN16931-standarden er aktivert for en kunde, kan du ikke gruppere flere prosjekter på én faktura. Prosjektene må faktureres med egne fakturaer.
Dette skyldes kravet om at fakturaen må inneholde ordrenummer, avtalenummer, bokføringsreferanse eller stedsinformasjon, og hver faktura kan kun inneholde informasjon om én ordre/avtale/referanse/sted.
Når fakturaen er opprettet, sjekker Severa om standarden er aktivert for kunde for fakturering. Hvis kunde for fakturering er endret på fakturaen etter opprettelsen, blir sjekken ikke utført på nytt, så innstillingene kommer fra den kunden fakturaen opprinnelig ble opprettet for.
Hvis du har et prosjekt med flere forskjellige kunder for fakturering, opprett fakturaen direkte til riktig kunde for å unngå utfordringer knyttet til standarden. Dette kan gjøres fra Prosjektinnstillinger-fanen under Kunde for fakturering.
For å aktivere funksjonen, gå til Innstillinger > Organisasjon > Firmainnstillinger > Elektronisk fakturering, og klikk på Aktiver opprettelse av e-fakturaer ved å bruke EN16931-standarden-avkrysningsboksen for å aktivere den. Når funksjonen er aktivert i firmainnstillingene, kan håndtering av MVA-koder aktiveres for kunder.
- Gå til kundekortet og åpne Kundeinnstillinger
- Legg til Efaktura adresse samt Efaktura operatør kode
- Velg Opprett e-fakturaer ved å bruke EN16931-standarden-avkrysningsboksen for å aktivere den
- Angi Mva-informasjonen for den aktuelle kunden:
- Velg fakturering mva kun hvis den avviker fra standarden for din organisasjon.
- Når 0 % eller Omvendt avgiftsplikt er valgt som standard, kan mva-prosenten ikke endres manuelt i prosjektet eller fakturaen. Du må også gi en beskrivelse som vises på fakturaen.
Etter at faktureringsinformasjonen er angitt, vil alle nye fakturaer opprettet for kunden være i samsvar med den europeiske standarden.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback