Gå til hovedinnhold

PAXml

Denne veiledningen beskriver bruken av PAXML-integrasjonen for overføring av data fra Severa til ditt lønnssystem. Den nåværende integrasjonen bruker PAXML spesifikasjonsversjon 2.0. Skjemadefinisjonen kan finnes på PAXml nettstedet. Dette skjemaet er avgjørende for å validere data, for eksempel for å avgjøre om en spesifikk arbeidstypekode er tillatt.

 

Administratorbrukertillatelser er nødvendig for at overføringen skal fungere korrekt.

 

Oppsettkrav

 

For å sikre en jevn dataoverføring, vennligst konfigurer følgende trinn:

 

  1. Bruker ansattnummer: Hver brukers ansattnummer i Severa må samsvare med ansattnummeret i ditt lønnssystem. Dette feltet kan ikke være tomt.

  2. Arbeidstimetyper & fraværstyper: Disse typene må ha en kode som tilsvarer tidkodTYPE-listen definert i PAXML-skjemaet.

  3. Reiseutgiftstyper: For reiseutgifter kreves en numerisk produktkode.

 

Filinnhold

 

PAXML-filen vil inneholde følgende data for den valgte tidsperioden:

 

  • Arbeidstimer per dato

  • Fravær per dato

  • Reiseutgifter

  • Brukernes forventede arbeidstid per dato (i timer)

 

Arbeidstimer

 

Arbeidstimer overføres med en spesifikk identifikator. For eksempel:

 

  • Normale arbeidstimer: Sett identifikator til TID

  • Overtid: Sett identifikator til ÖT1

 

Hvis Arbeidstimegodkjenning er aktivert i Severa, vil kun Godkjente timer bli overført.

 

Eksempel

 

101" = ansattnummer

 

TID = arbeidstypekode

 

2023-05-02 = dato for timeoppføring

 

8= varighet av oppføring

 

Fravær

 

Fravær overføres med spesifikke identifikatorer. For eksempel:

 

  • Sykemelding: Sett identifikator til SJK

  • Foreldrepermisjon: Sett identifikator til FPE

 

Fraværsdatoen må overlappe med den gitte tidsperioden for å inkluderes i overføringen.

 

Viktig informasjon om fravær

 

Hvis et enkelt fravær strekker seg over flere dager og går utover den valgte tidsperioden, vil det bli avkortet for å samsvare med de gitte datoene i overføringsfilen.

 

Fravær som strekker seg over flere datoer deles opp i individuelle daglige oppføringer i overføringsfilen. Dette gjøres fordi eksterne lønnssystemer kanskje ikke støtter datointervaller for fravær.

 

Hvis et fravær får koden FLX, vil varigheten bli markert som negativ.

 

Eksempel

 

= ansattnummer

 

SEM = fraværstypekode

 

2023-07-05 = fraværsdato

 

8 = varighet av fravær eller brukernes kontraktsarbeidstimer hvis heldagsfravær

 

Reiseutgifter

 

Reiseutgifter overføres kun hvis brukeren har full tillatelse til prosjekter i Severa. Hvis Reise refusjon tillegget er aktivt, overføres kun Godkjente refusjoner, og deres godkjenningsdato må falle innenfor den gitte tidsperioden. Ellers må utgiftsdatoen overlappe med de valgte datoene.

 

For kjørelengde og dagpengetyper overføres både mengde og pris per enhet. Andre utgifter deles opp i to deler:

 

  1. MVA for utgiften med en statisk typekode på 997.

  2. Enhetskostnad (beløp uten MVA). Andre utgifter bruker engangsbeløpet for utgiften i stedet for mengde og enhetskostnad.

 

Eksempel (Kjørelengde/Dagpenger)

 

= ansattnummer

 

559 = produktkode

 

2024-09-26T00:00:00 = startdato

 

2024-09-26T00:00:00 = sluttdato

 

140.0000 = mengde

 

14.0000 = pris

 

Kjørelengde = reiseutgiftstype

 

Eksempel (andre utgifter)

 

= ansattnummer

 

997 = statisk kode 997 for MVA-konto

 

2025-01-28T00:00:00 = startdato

 

2025-01-28T00:00:00 = sluttdato

 

18.38710 = MVA-beløp

 

AndreReiseUtgifter = reiseutgiftstype

 

2 = løpenummer for å koble MVA til oppføring

 

= ansattnummer

 

179 = produktkode

 

2025-01-28T00:00:00 = startdato

 

2025-01-28T00:00:00 = sluttdato

 

76.6129 = beløp uten MVA

 

AndreReiseUtgifter = reiseutgiftstype

 

2 = løpenummer for å koble oppføring med MVA

 

Brukernes forventede arbeidstimer

 

Disse oppføringene overføres for hver dag innenfor det valgte datointervallet og for hver bruker med en aktiv arbeidskontrakt som spesifiserer timer for den datoen.

 

Eksempel

 

= ansattnummer

 

= dato og kontraktsarbeidstimer

 

Hvordan bruke PAXml

 

Følg disse trinnene for å generere og bruke PAXml-filen:

 

  1. I Severa naviger til hjulikonet øverst til høyre og gå til Data overføring > PAXml eksport

  2. Velg ønsket tidsintervall for eksporten

  3. Velg forretningsenhet

  4. Last ned filen for å motta PAXML-filen

  5. Last opp filen til ditt lønnssystem

 

Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.

Svarte dette på spørsmålet?