Veiledningens innhold:
Beskrivelse
Med Finvoice-grensesnittet kan Severas fakturaer generere efaktura materiale som kan lastes opp til din egen efaktura operatørs system for å sendes til kunder. Grensesnittet kan brukes i henhold til Finvoice 1.2, 1.3, 2.01, eller 3.0 standard. Kunden må selv inngå avtale med efaktura operatøren (f.eks. egen bank eller Itella, Basware osv.). Efaktura materialet er i xml-format.
Fakturaen behandles som en elektronisk faktura, dvs. efaktura, hvis kunden har fått efaktura adresse informasjon på kundekortet i Severa. Deretter defineres fakturastatusen i Severa, hvor fakturaene samles inn i materialet. Filen lagres fra Severa til din egen datamaskin, som inneholder efaktura materialet, og denne filen lastes opp til din egen efaktura operatørs system, hvor fakturaene sendes til kundene elektronisk.
Fare før du begynner
Aktivering av Finvoice-grensesnittet i Severa med administratorrettigheter via abonnementsadministrasjon > tannhjul ikon > Abonnement.
Finvoice-grensesnittet støtter ikke eFaktura for forbrukere.
Kunden må ha en avtale med efaktura operatøren.
Bruk
Administratorrettigheter i Severa er nødvendig for bruk.
Fakturastatuser
Faktura sending fungerer slik at fakturastatuser opprettes i Severa, hvor efaktura materialet lastes ned, samt statusen som fakturaen endres til etter overføring.
Klikk på tannhjul ikonet og gå til Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser
Legg til ny fakturastatus eller rediger eksisterende, f.eks. På vent for sending til Finvoice
Velg alternativene Ikke redigerbar, Fakturanummer, Sendt og Kreditnota standard.
Legg til en annen fakturastatus eller rediger eksisterende, som fakturaen oppdateres til etter overføring, f.eks. Overført til Finvoice
Velg alternativene Ikke redigerbar,Fakturanummer og Sendt.
Flytt fakturastatuser ved å dra slik at statusen med er betalt-valget, er under de nevnte statusene.
Bankkonto
Firmaets bankkontoinformasjon leveres med fakturaen, og bankkontoen må være i IBAN-format.
Klikk på tannhjul ikonet og gå til Innstillinger > Organisasjon > Bankkonto
Rediger om nødvendig bankkontoens format eller legg til ny bankkonto med Legg til bankkonto -knappen
Sørg for at BIC-koden er riktig definert
Hvis du har enhets hierarki-tillegg og enhetene er egne fakturerende firmaer, legg til bankkontoer for hvert firma ved å velge ønsket enhet fra nedtrekksmenyen.
Efaktura adresse tillegg
For å sende efakturaer, legg til firmaets efaktura adresse og efaktura operatør kode i riktig format (f.eks. Nordeas NDEAFIHH) i Severa.
Firmaopplysninger
Klikk på tannhjul ikonet > Innstillinger > Firmaopplysninger
Legg til firmaets Efaktura adresse og Efaktura operatør kode
Sjekk også at firmaet har adresseinformasjon
Severa definerer hovedkontoret som byen som er angitt av avsenderen. Vær oppmerksom på at firmaets hovedkontor ikke nødvendigvis er det samme som firmaets beliggenhet. Som standard defineres hovedkontoret i henhold til By-informasjonen i firmaopplysningene, men brukeren kan endre det til ønsket.
Avdeling
Når du har enhets hierarki-tillegg og enhetene er egne fakturerende firmaer, legg til mva-nummer, efaktura adresse, efaktura operatør kode og bunntekst direkte til ønskede enheter.
Gå til tannhjul ikonet øverst til høyre > Innstillinger > Avdelinger
Åpne enhetens informasjon ved å klikke på enheten og rediger informasjonen om nødvendig
Dataoverføringsinnstillinger
De faktiske grensesnittinnstillingene gjøres i Severa. Åpne Finvoice dataoverføringsinnstillinger ved å klikke på tannhjul ikonet > Verktøy > Dataoverføring.
Åpne dataoverførings Innstillinger-fanen
Velg Status for fakturaer som skal lastes ned -nedtrekksmenyen til På vent for sending til Finvoice fakturastatus
Velg Status som fakturaer overføres til -nedtrekksmenyen til Overført til Finvoice fakturastatus
Lagre innstillinger
Opprett faktura
Opprett faktura i Severa
Endre fakturastatus til den statusen du har lagt til, f.eks. På vent for sending til Finvoice fakturastatus
Klikk på tannhjul ikonet > Verktøy >Dataoverføring og velg Last ned fakturaer
Lagre XML-filen til datamaskinen
Last opp faktura materialet til din efaktura operatør
Endre statusen til de fakturaene du har lastet opp ved å klikke på tannhjul ikonet > Verktøy > Dataoverføringog velg Endre status
Teknisk beskrivelse Finvoice 1.2.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Mva-nummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Navn | SellerOrganisationName | 2-35 |
Mva-nummer | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Gateadresse | SellerStreetName | 2-35 |
By | SellerTownName | 2-35 |
Postadresse | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Fakturakontaktperson | SellerContactPersonName | 0-35 |
By | SellerHomeTownName | 0-35 |
Informasjon om mva registrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Fakturakommentarer-felt | SellerFreeText | 0-512 |
Bankkontonummer IBAN | SellerAccountID | 2-35, attributt => IdentificationSchemeName=IBAN |
Bankkonto BIC-kode | SellerBic | 8-11, attributt => IdentificationSchemeName=BIC |
**Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta | ||
Severa laskulta** | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
--- | --- | --- |
Kundenummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 |
Kundenavn | BuyerOrganisationName | 2-35 |
Mva-nummer | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Kundeadresse | BuyerStreetName | 2-35 |
By | BuyerTownName | 2-35 |
Postadresse | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Kundekontakt | BuyerContactPersonName | 0-35 |
Kontakt e-post | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-48 |
Severa laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Faktura type kode | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditnota |
Faktura type tekst | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditnota" |
Kode | OriginCode | 4-8, Alltid => "Original" |
Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
Fakturadato | InvoiceDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Vår referanse | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
Ordrenummer | OrderIdentifier | 0-35 |
Faktura total ekskludert mva | InvoiceTotalVatExcludedAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura mva beløp | InvoiceTotalVatAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total inkludert mva | InvoiceTotalVatIncludedAmount | Attributt =>AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total ekskludert mva | VatBaseAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
MVA-prosent | VatRatePercent | |
Faktura mva beløp | VatRateAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Omvendt avgiftsplikt beskrivelse | VatFreeText | |
Fritekst over fakturalinjer (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 * |
Fritekst under fakturalinjer (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 * |
Betalingsbetingelser | PaymentTermsFreeText | 1-35 |
Forfallsdato | InvoiceDueDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Forfalte renter | PaymentOverDueFineFreeText | 0-512 |
Forfalte renter prosent | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
Faktura betalingsstatus | PaymentStatusCode | 0-10, alltid "NOTPAID" |
Produkt/jobbtype/reiseutgifter kode | ArticleIdentifier | 0-35 |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | ArticleName | 0-70 |
Fakturalinje antall | DeliveredQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje enhetspris | UnitPriceAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Attributt => UnitPriceUnitCode f.eks. stk | ||
Fakturalinje MVA-prosent | RowVatRatePercent | 0-14 |
Fakturalinje mva beløp | RowVatAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total ekskludert mva | RowVatExcludedAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total inkludert mva | RowAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturadato | EpiDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Faktura referansenummeret | EpiReference | 0-35 |
Bankkonto BIC-kode | EpiBfiIdentifier | 8-11, attributt => EpiBeneficiaryPartyDetails |
Avsendende firma navn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
Avsendende firma mva-nummer | EpiBei | 8-11 |
Avsendende firma bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attributt => IdentificationSchemeName |
Jobbnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
Faktura referansenummeret | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attributt => IdentificationSchemeName=SPY |
Faktura total inkludert mva | EpiInstructedAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Alltid "SHA" | EpiCharge | Attributt => ChargeOption=SHA |
Forfallsdato | EpiDateOptionDate | Attributt => Format=CCYYMMDD |
* Fritekst over og under fakturalinjer legges til InvoiceFreeText-feltet, som har en maksimal tegnmengde på 512.
Teknisk beskrivelse Finvoice 1.3.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Mva-nummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Navn | SellerOrganisationName | 2-35 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
MVA-identifikator | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering FI12345678) |
Gateadresse | SellerStreetName | 2-35 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
By | SellerTownName | 2-35 |
Postadresse | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Fakturakontaktperson | SellerContactPersonName | 0-35 |
By | SellerHomeTownName | 0-35 |
Fakturakommentarer-felt | SellerFreeText | 0-512 |
Informasjon om mva registrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Bankkontonummer IBAN | SellerAccountID | 0-35, attributt => IdentificationSchemeName=IBAN |
Bankkonto BIC-kode | SellerBic | 8-11, attributt => IdentificationSchemeName=BIC |
**Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta | ||
Severa laskulta** | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
--- | --- | --- |
Mva-nummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Kundenavn | BuyerOrganisationName | 2-35 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
VAT-identifikator | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering FI12345678) |
Kundeadresse | BuyerStreetName | 2-35 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
By | BuyerTownName | 2-35 |
Postadresse | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Kundekontakt | BuyerContactPersonName | 0-35 |
Kontakt e-post | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
Severa laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Faktura type kode | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditnota |
Faktura type tekst | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditnota" |
Kode | OriginCode | Alltid => "Original" |
Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
Fakturadato | InvoiceDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Vår referanse | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
Kundens kundenummer | SellersBuyerIdentifier | 0-35 |
Ordrenummer | OrderIdentifier | 0-35 |
Selger av jobben | SalesPersonName | 0-35 |
Din referanse | BuyerReferenceIdentifier | 0-35 |
Jobbnummer | ProjectReferenceIdentifier | 0-35 |
Faktura total ekskludert mva | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 0-35, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura mva beløp | InvoiceTotalVatAmount | 0-35, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total inkludert mva | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 0-35, attributt =>AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total ekskludert mva | VatBaseAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
MVA-prosent | VatRatePercent | |
MVA-kode | VatCode | 0-10 Kode=AE hvis omvendt avgiftsplikt er brukt på fakturaen. |
Ellers er VatCode-feltet ikke i faktura materialet | ||
Faktura mva beløp | VatRateAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Omvendt avgiftsplikt beskrivelse | VatFreeText | 0-35 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
Notater | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Fritekst over fakturalinjer (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Fritekst under fakturalinjer (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Betalingsbetingelser | PaymentTermsFreeText | 1-35 |
Forfallsdato | InvoiceDueDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Forfalte renter | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
Forfalte renter prosent | PaymentOverDueFinePercent | |
Faktura betalingsstatus | PaymentStatusCode | Alltid "NOTPAID" |
Produkt/jobbtype/reiseutgifter kode | ArticleIdentifier | 0-35 |
Produktkategori kode | ArticleGroupIdentifier | 0-35 (hvis produktet tilhører produktkategori) |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | ArticleName | 0-100 |
Fakturalinje antall | DeliveredQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje enhetspris | UnitPriceAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Attributt => UnitPriceUnitCode f.eks. stk | ||
Brukt hvis fakturalinje beskrivelse overstiger 100 tegn | RowFreeText | 0-512 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
Fakturalinje MVA-prosent | RowVatRatePercent | |
Fakturalinje mva beløp | RowVatAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total ekskludert mva | RowVatExcludedAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total inkludert mva | RowAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturadato | EpiDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Faktura referansenummeret | EpiReference | 0-35 |
Bankkonto BIC-kode | EpiBfiIdentifier | 8-11, attributt => EpiBeneficiaryPartyDetails |
Avsendende firma navn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
Avsendende firma mva-nummer | EpiBei | 8-11 |
Avsendende firma bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attributt => IdentificationSchemeName |
Jobbnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
Faktura referansenummeret | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attributt => IdentificationSchemeName=SPY |
Faktura total inkludert mva | EpiInstructedAmount | Attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Alltid "SHA" | EpiCharge | Attributt => ChargeOption=SHA |
Forfallsdato | EpiDateOptionDate | Attributt => Format |
Teknisk beskrivelse Finvoice 2.01.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Mva-nummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Navn | SellerOrganisationName | 2-70 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
MVA-identifikator | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering FI12345678) |
Gateadresse | SellerStreetName | 2-35 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
By | SellerTownName | 2-35 |
Postadresse | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Fakturakontaktperson | SellerContactPersonName | 0-35 |
By | SellerHomeTownName | 0-35 |
Fakturakommentarer-felt | SellerFreeText | 0-512 |
Informasjon om mva registrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Bankkontonummer IBAN | SellerAccountID | 2-35, attributt => IdentificationSchemeName=IBAN |
Bankkonto BIC-kode | SellerBic | 8-11, attributt => IdentificationSchemeName=BIC |
**Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta | ||
Severa laskulta** | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
--- | --- | --- |
Mva-nummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Kundenavn | BuyerOrganisationName | 2-70 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
VAT-identifikator | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering FI12345678) |
Kundeadresse | BuyerStreetName | 2-35 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
By | BuyerTownName | 2-35 |
Postadresse | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Kundekontakt | BuyerContactPersonName | 0-35 |
Kontakt e-post | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
Severa laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Faktura type kode | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditnota |
Faktura type tekst | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditnota" |
Kode | OriginCode | Alltid => "Original" |
Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
Fakturadato | InvoiceDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Vår referanse | SellerReferenceIdentifier | 0-35 |
Kundens kundenummer | SellersBuyerIdentifier | 0-35 |
Ordrenummer | OrderIdentifier | 0-35 |
Selger av jobben | SalesPersonName | 0-35 |
Din referanse | BuyerReferenceIdentifier | 0-35 |
Jobbnummer | ProjectReferenceIdentifier | 0-35 |
Faktura total ekskludert mva | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura mva beløp | InvoiceTotalVatAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total inkludert mva | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 1-22, attributt =>AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total ekskludert mva | VatBaseAmount | 1-22 attributt => AmountCurrencyIdentifier |
MVA-prosent | VatRatePercent | 1-7 |
MVA-kode | VatCode | 0-10 Kode=AE hvis omvendt avgiftsplikt er brukt på fakturaen. |
Ellers er VatCode-feltet ikke i faktura materialet | ||
Faktura mva beløp | VatRateAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Omvendt avgiftsplikt beskrivelse | VatFreeText | 0-70 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
Notater | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Fritekst over fakturalinjer (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Fritekst under fakturalinjer (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Betalingsbetingelser | PaymentTermsFreeText | 1-70 |
Forfallsdato | InvoiceDueDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Forfalte renter | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
Forfalte renter prosent | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
Faktura betalingsstatus | PaymentStatusCode | Alltid "NOTPAID" |
Produkt/jobbtype/reiseutgifter kode | ArticleIdentifier | 0-35 |
Produktkategori kode | ArticleGroupIdentifier | 0-35 (hvis produktet tilhører produktkategori) |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | ArticleName | 0-100 |
Fakturalinje antall | DeliveredQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje enhetspris | UnitPriceAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
og attributt => UnitPriceUnitCode f.eks. stk | ||
Brukt hvis fakturalinje beskrivelse overstiger 100 tegn | RowFreeText | 0-512 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
Fakturalinje MVA-prosent | RowVatRatePercent | 1-7 |
Fakturalinje mva beløp | RowVatAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total ekskludert mva | RowVatExcludedAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total inkludert mva | RowAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturadato | EpiDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Faktura referansenummeret | EpiReference | 0-35 |
Bankkonto BIC-kode | EpiBfiIdentifier | 8-11, attributt => EpiBeneficiaryPartyDetails |
Avsendende firma navn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
Avsendende firma mva-nummer | EpiBei | 8-11 |
Avsendende firma bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attributt => IdentificationSchemeName |
Jobbnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
Faktura referansenummeret | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attributt => IdentificationSchemeName=SPY |
Faktura total inkludert mva | EpiInstructedAmount | 4-19, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Alltid "SHA" | EpiCharge | 0, attributt => ChargeOption=SHA |
Forfallsdato | EpiDateOptionDate | 8, attributt => Format |
Teknisk beskrivelse Finvoice 3.0.
Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Mva-nummer | SellerPartyIdentifier | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Navn | SellerOrganisationName | 2-70 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
MVA-identifikator | SellerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering FI12345678) |
Gateadresse | SellerStreetName | 2-35 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
By | SellerTownName | 2-35 |
Postadresse | SellerPostCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Fakturakontaktperson | SellerContactPersonName | 0-70 |
Hovedkontor (firmaopplysninger) | SellerHomeTownName | 0-35 |
Informasjon om mva registrering | SellerVatRegistrationText | 0-35 |
Fakturakommentarer-felt | SellerFreeText | 0-512 |
Bankkontonummer IBAN | SellerAccountID | 2-35, attributt => IdentificationSchemeName=IBAN |
Bankkonto BIC-kode | SellerBic | 8-11, attributt => IdentificationSchemeName=BIC |
Fakturaspråk kode | InvoiceRecipientLanguageCode |
**Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta | ||
Severa laskulta** | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
--- | --- | --- |
Mva-nummer | BuyerPartyIdentifier | 0-35 (formatering 1234567-8) |
Kundenavn | BuyerOrganisationName | 2-70 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
VAT-identifikator | BuyerOrganisationTaxCode | 0-35 (formatering FI12345678) |
Kundeadresse | BuyerStreetName | 2-35 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
By | BuyerTownName | 2-35 |
Postadresse | BuyerPostalCodeIdentifier | 2-35 |
Landkode | Countrycode | 2 (f.eks. FI, SE) |
Land | CountryName | 0-35 |
Kundekontakt | BuyerContactPersonName | 0-70 |
Kontakt e-post | BuyerEmailaddressIdentifier | 0-70 |
Severa laskulta | Finvoice aineiston kenttä | Merkkimäärä/lisätietoja |
Faktura type kode | InvoiceTypeCode | 5, INV01=faktura eller INV02=kreditnota |
Faktura type tekst | InvoiceTypeText | 1-35, Alltid => "Faktura" eller "Kreditnota" |
Kode | OriginCode | Alltid => "Original" |
Fakturanummer | InvoiceNumber | 1-20 |
Fakturadato | InvoiceDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Vår referanse | SellerReferenceIdentifier | 0-70 |
Kundens kundenummer | SellersBuyerIdentifier | 0-70 |
Ordrenummer | OrderIdentifier | 0-70 |
Selger av jobben | SalesPersonName | 0-35 |
Din referanse | BuyerReferenceIdentifier | 0-70 |
Jobbnummer | ProjectReferenceIdentifier | 0-70 |
Fakturalinje total ekskludert mva | RowsTotalVatExcludedAmount | 1-22, attributt=> |
AmountCurrencyIdentifier | ||
Faktura total ekskludert mva | InvoiceTotalVatExcludedAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura mva beløp | InvoiceTotalVatAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total inkludert mva | InvoiceTotalVatIncludedAmount | 1-22, attributt =>AmountCurrencyIdentifier |
Faktura total ekskludert mva | VatBaseAmount | 1-22 attributt => AmountCurrencyIdentifier |
MVA-prosent | VatRatePercent | 1-7 |
MVA-kode | VatCode | 0-10 Kode=AE hvis omvendt avgiftsplikt er brukt på fakturaen. |
Ellers er VatCode-feltet ikke i faktura materialet | ||
Faktura mva beløp | VatRateAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Omvendt avgiftsplikt beskrivelse | VatFreeText | 0-70 (hvis tegnmengden > 35, deles det opp på 1-3 linjer) |
Notater | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Fritekst over fakturalinjer (Before invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Fritekst under fakturalinjer (After invoice rows) | InvoiceFreeText | 0-512 (hvis tegnmengden > 512, deles det opp på flere linjer) |
Betalingsbetingelser | PaymentTermsFreeText | 1-70 |
Forfallsdato | InvoiceDueDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Forfalte renter | PaymentOverDueFineFreeText | 0-70 |
Forfalte renter prosent | PaymentOverDueFinePercent | 1-7 |
Faktura betalingsstatus | PaymentStatusCode | Alltid "NOTPAID" |
Produkt/jobbtype/reiseutgifter kode | ArticleIdentifier | 0-70 |
Produktkategori kode | ArticleGroupIdentifier | 0-70 (hvis produktet tilhører produktkategori) |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | ArticleName | 0-100 |
Fakturalinje antall | DeliveredQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje beskrivelse (f.eks. timeregistrering eller produkt) | OrderedQuantity | 0-14, attributt => QuantityUnitCode f.eks. stk |
Fakturalinje enhetspris | UnitPriceAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
og attributt => UnitPriceUnitCode f.eks. stk | ||
Brukt hvis fakturalinje beskrivelse overstiger 100 tegn | RowFreeText | 0-512 (hvis navnet er lengre, deles det opp på flere linjer) |
Fakturalinje MVA-prosent | RowVatRatePercent | 1-7 |
Fakturalinje mva beløp | RowVatAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total ekskludert mva | RowVatExcludedAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturalinje total inkludert mva | RowAmount | 1-22, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Fakturadato | EpiDate | 8, attributt => Format=CCYYMMDD |
Faktura referansenummeret | EpiReference | 0-35 |
Bankkonto BIC-kode | EpiBfiIdentifier | 8-11, attributt => EpiBeneficiaryPartyDetails |
Avsendende firma navn | EpiNameAddressDetails | 2-35 |
Avsendende firma mva-nummer | EpiBei | 8-11 |
Avsendende firma bankkontonummer (IBAN) | EpiAccountID | 1-34, attributt => IdentificationSchemeName |
Jobbnummer | EpiPaymentInstructionId | 0-35 |
Faktura referansenummeret | EpiRemittanceInfoIdentifier | 2-35, attributt => IdentificationSchemeName=SPY |
Faktura total inkludert mva | EpiInstructedAmount | 4-19, attributt => AmountCurrencyIdentifier |
Alltid "SHA" | EpiCharge | 0, attributt => ChargeOption=SHA |
Forfallsdato | EpiDateOptionDate | 8, attributt => Format |
Typiske feil i overføring
1. Invoice not found
Sjekk at fakturaen er i statusen På vent for sending til Finvoice.
Sjekk at kunden på fakturaen har efaktura informasjon og postadresse informasjon.
2. Seller must have at least one bank account
Sørg for at fakturaen har firmaets bankkontonummer.
Hvis bankkontonummeret mangler, legg til bankkontonummeret i firmaets innstillinger og oppdater fakturaens status f.eks. til Utkast-status og deretter tilbake til På vent for sending til Finvoice -status.
Åpne fakturastatuser fra innstillinger under tannhjul ikonet > Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser og sørg for at fakturastatusen På vent for sending til Finvoice har Sendt valget.
Hvis valget manglet, legg til Sendt valget og flytt fakturaen til Utkast-status en stund og deretter tilbake til overføringsstatus.
Åpne fakturastatuser fra innstillinger under tannhjul ikonet > Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser og sørg for at fakturastatusene er i riktig rekkefølge. Rekkefølgen må være slik at fakturaene går gjennom fakturastatusene i riktig rekkefølge. Sjekk at f.eks. er betalt-status er sist i rekkefølgen.
3. Seller must have a BIC in bank account details
Sørg for at bankkontoen er definert i IBAN-format. Det er ikke mulig å rette bankkontonummeret på eksisterende fakturaer. I dette tilfellet, hvis mulig, bør fakturaen slettes og opprettes på nytt, eller krediteres og deretter opprettes en ny faktura. Sletting av fakturaen er mulig hvis den har fått det siste fakturanummeret fra firmaets fakturanummerserie.
Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.